Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MERCADO MEDIANEIRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4248 |
Data de lançamento: |
13/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
232 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO QUE TRABALHARAM NA PERFURAÇÃO DE NOVO POÇO ARTESIANO NO CENTRO DA CIDADE. |
121,51 |
121,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2014 |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO QUE TRABALHARAM NA PERFURAÇÃO DE NOVO POÇO ARTESIANO NO CENTRO DA CIDADE. |
121,51 |
|
|
| 16/10/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
121,51 |
|
| 01/12/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
121,51 |
| TOTAL |
121,51 |
121,51 |
121,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
