Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LEOCIR DEOTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
427 |
Data de lançamento: |
04/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE PINTOR NA RUAS DA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2014 |
890,00 |
890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2014 |
SERVIÇOS DE PINTOR NA RUAS DA CIDADE MES DE JANEIRO DE 2014 |
890,00 |
|
|
| 04/02/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
890,00 |
|
| 04/02/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
97,90 |
| 05/02/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
792,10 |
| TOTAL |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
04/02/2014 |
97,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
97,90 |
|
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