| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MERCADO MEDIANEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 4286 | Data de lançamento: | 16/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL ADQUIRIDO PARA GRUPOS DO CRAS - 3 PCT DE FARINHA DE TRIGO,5 PCT. DE BOLACHAS SALADAS, 12 KG DE PRESUNTO, 10 KG DE SALSICHA, 5 KG DE LINGUIÇA CAMPEIRA, 13 KG DE COXA E SOBRE COXA, 10 KG DE QUEIJO, 12 KG DE CARNE MOIDA, 14 KG DE CEBOLA, 16 KG DE TOMATE, 3 CX DE LEITE(12 UN CADA), 10 PACOTES DE BALAS, 3 LT DE VINAGRE, 12 PCT DE AMENDOIN, 10 VD DE PEPINO, 10 PCT DE COPOS DESC. E 20 KG DE MAÇÃ | 919,91 | 919,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2014 | MATERIAL ADQUIRIDO PARA GRUPOS DO CRAS - 3 PCT DE FARINHA DE TRIGO,5 PCT. DE BOLACHAS SALADAS, 12 KG DE PRESUNTO, 10 KG DE SALSICHA, 5 KG DE LINGUIÇA CAMPEIRA, 13 KG DE COXA E SOBRE COXA, 10 KG DE QUEIJO, 12 KG DE CARNE MOIDA, 14 KG DE CEBOLA, 16 KG DE TOMATE, 3 CX DE LEITE(12 UN CADA), 10 PACOTES DE BALAS, 3 LT DE VINAGRE, 12 PCT DE AMENDOIN, 10 VD DE PEPINO, 10 PCT DE COPOS DESC. E 20 KG DE MAÇÃ | 919,91 | ||
| 16/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 919,91 | ||
| 20/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 919,91 | ||
| TOTAL | 919,91 | 919,91 | 919,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
