Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: BALESTRIM COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4325 |
Data de lançamento: |
21/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA URBANA CONTRATO Nº 780261/2012 |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Infra-Estrutura Urbana - MTUR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
49 M³ DE RACHÃO PEDRA DE MÃO. PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA DAS VIOLETAS. |
2.205,00 |
2.205,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2014 |
49 M³ DE RACHÃO PEDRA DE MÃO. PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA DAS VIOLETAS. |
2.205,00 |
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| 21/10/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.205,00 |
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| 03/11/2014 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-2.205,00 |
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| 03/11/2014 |
|
-2.205,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
