Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PAULO C. VICENTINI - COM VICENTINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4496 |
Data de lançamento: |
03/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PMAQ-AB-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
263 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 TORNEIRA ELETRICA, 01 CONEXÃO 06MM, 01 DISJUNTOR MONOFASICO, 01 SIFÃO, 01 ELICE VENTINHA, 03 TEE ADAPTADOR, 01 JOELHO, 02 PONTEIRA PVC 25MM E 01 FLEXIVEL 40CM. PARA U.B.. |
203,90 |
203,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2014 |
02 TORNEIRA ELETRICA, 01 CONEXÃO 06MM, 01 DISJUNTOR MONOFASICO, 01 SIFÃO, 01 ELICE VENTINHA, 03 TEE ADAPTADOR, 01 JOELHO, 02 PONTEIRA PVC 25MM E 01 FLEXIVEL 40CM. PARA U.B.. |
203,90 |
|
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| 25/11/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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203,90 |
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| 09/12/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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203,90 |
| TOTAL |
203,90 |
203,90 |
203,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
