Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PAULO C. VICENTINI - COM VICENTINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4497 |
Data de lançamento: |
03/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO CONVÊNIO FECA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FECA - Fundo Assistencial da Criança e Adolescente |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
262 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 LAMPADA 25W, 01 LAMPADA 20W, 01 SUPORTE, 03 PEN DRIVE. |
123,00 |
123,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2014 |
02 LAMPADA 25W, 01 LAMPADA 20W, 01 SUPORTE, 03 PEN DRIVE. |
123,00 |
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| 30/12/2014 |
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-123,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
