Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: KOZMA-CLINICA RAD. DA CIDADE PAS. F LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4554 |
Data de lançamento: |
05/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RM DE CRANIO, RM DE PESCOÇO, ANGIORESSONANCIA CEREBRAL E ANGIORESSONANCIA CAROTIDAS. PARA DIRCEU AURELIO. |
3.200,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2014 |
RM DE CRANIO, RM DE PESCOÇO, ANGIORESSONANCIA CEREBRAL E ANGIORESSONANCIA CAROTIDAS. PARA DIRCEU AURELIO. |
3.200,00 |
|
|
| 13/11/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.200,00 |
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| 13/11/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
48,00 |
| 24/11/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.152,00 |
| TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS |
13/11/2014 |
48,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
48,00 |
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