Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA DE CONTO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4563 |
Data de lançamento: |
06/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. BIBLIOT. MUN. GERALDO E. DUDEK E TELECENTRO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 TINTA GUACHE, 01 TINTA DE TECIDO, 06 PINCEL,01 PINCEL MARCADOR E 01 LIVRO ATA. PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
46,45 |
46,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2014 |
01 TINTA GUACHE, 01 TINTA DE TECIDO, 06 PINCEL,01 PINCEL MARCADOR E 01 LIVRO ATA. PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
46,45 |
|
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| 06/11/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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46,45 |
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| 12/12/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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46,45 |
| TOTAL |
46,45 |
46,45 |
46,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
