Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COM. DE MAT. DE ESCRITORIO MORETO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4672 |
Data de lançamento: |
17/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO REORDENAMENTO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 BLOCO FLIT CHART, 12 BOLAS DE ISOPOR 250MM, 04 FOLHAS DE ISOPOR, 10 FITAS ADESIVAS, 10 CANETAS ESFEROGRAFICA, 05 MARCA TEXTO LUMICOLOR, 16 PINCEL ATOMICO E 05 PT DE PALITO DE SORVETE. |
269,46 |
269,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2014 |
01 BLOCO FLIT CHART, 12 BOLAS DE ISOPOR 250MM, 04 FOLHAS DE ISOPOR, 10 FITAS ADESIVAS, 10 CANETAS ESFEROGRAFICA, 05 MARCA TEXTO LUMICOLOR, 16 PINCEL ATOMICO E 05 PT DE PALITO DE SORVETE. |
269,46 |
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| 17/11/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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269,46 |
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| 24/11/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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269,46 |
| TOTAL |
269,46 |
269,46 |
269,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
