Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COOP.TRIT.ERECHIM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4725 |
Data de lançamento: |
20/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1250M DE ARAME OVALADO GERDAU 14X16. PARA FIXAÇAÕ DE POSTE DE INTERNET INTERIOR DO MUNICIPIO. |
412,00 |
412,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2014 |
1250M DE ARAME OVALADO GERDAU 14X16. PARA FIXAÇAÕ DE POSTE DE INTERNET INTERIOR DO MUNICIPIO. |
412,00 |
|
|
| 20/11/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
412,00 |
|
| 11/12/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
412,00 |
| TOTAL |
412,00 |
412,00 |
412,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
