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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ARDUINO GALINA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4727 Data de lançamento: 20/11/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 299 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 02 PNEU 185/65R14 TL ENERGY PARA GOL ISF 7059. 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2014 02 PNEU 185/65R14 TL ENERGY PARA GOL ISF 7059. 600,00
20/11/2014 Liquidação de empenho nesta data 600,00
11/12/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.