Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ARDUINO GALINA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4727 |
Data de lançamento: |
20/11/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
299 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
02 PNEU 185/65R14 TL ENERGY PARA GOL ISF 7059. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2014 |
02 PNEU 185/65R14 TL ENERGY PARA GOL ISF 7059. |
600,00 |
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20/11/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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600,00 |
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11/12/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.