| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
| Número do empenho: | 4729 | Data de lançamento: | 20/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PMAQ-AB-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ OMO, DESINFETANTE 5 LITROS, AGUA SANITARIA, ESPOMJA DUPLA FACE, FIBRA LIMPEZA, PANO LIMPEZA, AMACIENTE DE ROUPAS, 60 ALCOOL 70%, 06 BOM AR, 01 BOBINA PICOTADA, ALVEJANTE, COPO DESC, VASSOURA LIMPA FACIL, SACO DE LIXO E 02 BALDE PLASTICO. | 2.747,50 | 2.747,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2014 | PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ OMO, DESINFETANTE 5 LITROS, AGUA SANITARIA, ESPOMJA DUPLA FACE, FIBRA LIMPEZA, PANO LIMPEZA, AMACIENTE DE ROUPAS, 60 ALCOOL 70%, 06 BOM AR, 01 BOBINA PICOTADA, ALVEJANTE, COPO DESC, VASSOURA LIMPA FACIL, SACO DE LIXO E 02 BALDE PLASTICO. | 2.747,50 | ||
| 20/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.747,50 | ||
| 27/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.747,50 | ||
| 27/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.747,50 | ||
| 27/11/2014 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -2.747,50 | ||
| TOTAL | 2.747,50 | 2.747,50 | 2.747,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
