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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES ARATUR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4733	Data de lançamento:	20/11/2014
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DO REORDENAMENTO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AGENCIAMENTO VIAGEM A CRIANÇAS DAS OFICINAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS DESENVOLVIDAS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ZOOLOGICO DE PASSO FUNDO NO DIA 20/11/2014.INGRESSOS E DESPESAS COM ALIMENTAÇAO.	1.330,00	1.330,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2014	AGENCIAMENTO VIAGEM A CRIANÇAS DAS OFICINAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS DESENVOLVIDAS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ZOOLOGICO DE PASSO FUNDO NO DIA 20/11/2014.INGRESSOS E DESPESAS COM ALIMENTAÇAO.	1.330,00
20/11/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.330,00
28/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.330,00
TOTAL		1.330,00	1.330,00	1.330,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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