Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
478 |
Data de lançamento: |
06/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEGURO VEICULOS DO PERIODO DE 04/03/2014 A 04/03/2015 - PLACAS IVA 6401, ITF 1351, IRM 7373, IOL 8608, ITC 2502, IUX 5096 E ISF 7059 - SEC DE SAUDE |
7.905,52 |
7.905,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2014 |
SEGURO VEICULOS DO PERIODO DE 04/03/2014 A 04/03/2015 - PLACAS IVA 6401, ITF 1351, IRM 7373, IOL 8608, ITC 2502, IUX 5096 E ISF 7059 - SEC DE SAUDE |
7.905,52 |
|
|
| 07/03/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.003,68 |
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| 07/03/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.100,92 |
|
| 07/03/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
800,92 |
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| 02/06/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.003,68 |
| 02/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.100,92 |
| 05/08/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
800,92 |
| TOTAL |
7.905,52 |
7.905,52 |
7.905,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
