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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	479	Data de lançamento:	06/02/2014
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SEGURO VEICULOS DO PERIODO DE 04/03/2014 A 04/03/2015 - ONIBUS E VEICULOS DA SEC DA EDUCAÇÃO- PLACAS IPI 6635, IPI 6661, IKO 6141, IRM1592, ITZ 9426, ITX 2240 E ISF 6866	13.400,00	13.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2014	SEGURO VEICULOS DO PERIODO DE 04/03/2014 A 04/03/2015 - ONIBUS E VEICULOS DA SEC DA EDUCAÇÃO- PLACAS IPI 6635, IPI 6661, IKO 6141, IRM1592, ITZ 9426, ITX 2240 E ISF 6866	13.400,00
20/02/2014	Liquidação de empenho nesta data		4.100,92
05/03/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			4.100,92
07/03/2014	Liquidação de empenho nesta data		4.100,92
07/03/2014	Liquidação de empenho nesta data		4.100,92
07/03/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.097,24
04/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			4.100,92
05/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			4.100,92
02/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.097,24
TOTAL		13.400,00	13.400,00	13.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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