Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EDSON JOSE FERANTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4803 |
Data de lançamento: |
24/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2010 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 11/2014. |
604,06 |
604,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2014 |
TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 11/2014. |
604,06 |
|
|
| 25/11/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
604,06 |
|
| 25/11/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
166,17 |
| 25/11/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
193,95 |
| 03/12/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
243,94 |
| TOTAL |
604,06 |
604,06 |
604,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
25/11/2014 |
166,17 |
|
Lançada |
| IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS |
25/11/2014 |
193,95 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
360,12 |
|
|
