Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPIT. LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
485 |
Data de lançamento: |
06/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos p/ Distribuição |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEDICAMENTOS CONFORME LICITAÇÃO TP 001/2014 - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICIPIO |
8.780,20 |
8.780,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2014 |
MEDICAMENTOS CONFORME LICITAÇÃO TP 001/2014 - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICIPIO |
8.780,20 |
|
|
| 06/02/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
8.780,20 |
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| 10/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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8.780,20 |
| TOTAL |
8.780,20 |
8.780,20 |
8.780,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
