Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ANDRÉ LUIS ANDREOLA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4880 |
Data de lançamento: |
27/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
319 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 JG DE CABO DE VELA, 3,5 LT DE LUBRIFICANTE, 01 FILTRO OLEO CARTER, 02 PNEU 185/65R14, 02 BUCHAS DE BANDEJA. PARA GOL GABINETE DO PREFEITO. |
907,00 |
907,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2014 |
01 JG DE CABO DE VELA, 3,5 LT DE LUBRIFICANTE, 01 FILTRO OLEO CARTER, 02 PNEU 185/65R14, 02 BUCHAS DE BANDEJA. PARA GOL GABINETE DO PREFEITO. |
907,00 |
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| 16/12/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
907,00 |
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| 22/12/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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907,00 |
| TOTAL |
907,00 |
907,00 |
907,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
