Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4997 |
Data de lançamento: |
05/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
13º SALARIO DE 2014 LUCAS , MARCIA E VALERIA, |
9.137,42 |
9.137,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2014 |
13º SALARIO DE 2014 LUCAS , MARCIA E VALERIA, |
9.137,42 |
|
|
| 05/12/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
9.137,42 |
|
| 05/12/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
259,59 |
| 05/12/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
637,71 |
| 05/12/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
367,39 |
| 05/12/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
99,72 |
| 17/12/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
7.773,01 |
| TOTAL |
9.137,42 |
9.137,42 |
9.137,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
05/12/2014 |
259,59 |
|
Lançada |
| SISPMUBRA |
05/12/2014 |
99,72 |
|
Lançada |
| INSS EXECUTIVO |
05/12/2014 |
367,39 |
|
Lançada |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
05/12/2014 |
637,71 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.364,41 |
|
|
