| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MERCADO MEDIANEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 5066 | Data de lançamento: | 12/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 PCT DE ARROZ DE 05 KG, 10 KG DE COXA E SOBRE COXA, 08 KG DE TOMATE, 05 KG DE CEBOLA, 02 VIDRO DE PEPINO, 07 KG DE MAÇÃ, 07 LT DE REFRIGERANTE C/2, 01 PCT DE AÇUCAR C/5 KG, 01 LT DE VINAGRE, 07 KG DE BATATINHA, 05 PCT DE BOLACHA, 06 KG DE LINGUICINHA CAMPEIRA, 02 KG DE FEIJÃO, 02 LATA DE ÓLEO DE SOJA, 02 KG DE QUEIJO, 08 KG DE CARNE MOIDA, 05 PCT DE MASSA, 05 ABACAXI, 04 KG DE MAMÃO, 05 KG DE BANANA. P/ ASSIST. SOCIAL (COMAS). | 422,94 | 422,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2014 | 01 PCT DE ARROZ DE 05 KG, 10 KG DE COXA E SOBRE COXA, 08 KG DE TOMATE, 05 KG DE CEBOLA, 02 VIDRO DE PEPINO, 07 KG DE MAÇÃ, 07 LT DE REFRIGERANTE C/2, 01 PCT DE AÇUCAR C/5 KG, 01 LT DE VINAGRE, 07 KG DE BATATINHA, 05 PCT DE BOLACHA, 06 KG DE LINGUICINHA CAMPEIRA, 02 KG DE FEIJÃO, 02 LATA DE ÓLEO DE SOJA, 02 KG DE QUEIJO, 08 KG DE CARNE MOIDA, 05 PCT DE MASSA, 05 ABACAXI, 04 KG DE MAMÃO, 05 KG DE BANANA. P/ ASSIST. SOCIAL (COMAS). | 422,94 | ||
| 15/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 422,94 | ||
| 17/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 422,94 | ||
| TOTAL | 422,94 | 422,94 | 422,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
