MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
06 BOMBOM, 20 BALAS 500GR, 10 KG DE COXA E SOBRECOXA, 01 CX DE LEITE, 02 PT DE CHIMIA, 05 KG DE CARNE MOIDA, 02 PCT DE FARINHA DE TRIGO, 05 VIDRO PEPINO, 02 KG DE QUEIJO COLONIAL E 10 PCT DE BOLACHA SALGADA. MATERIAL ADQUIRIDO PARA GRUPO INSERIDOS NO CRAS.
431,46
431,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2014
06 BOMBOM, 20 BALAS 500GR, 10 KG DE COXA E SOBRECOXA, 01 CX DE LEITE, 02 PT DE CHIMIA, 05 KG DE CARNE MOIDA, 02 PCT DE FARINHA DE TRIGO, 05 VIDRO PEPINO, 02 KG DE QUEIJO COLONIAL E 10 PCT DE BOLACHA SALGADA. MATERIAL ADQUIRIDO PARA GRUPO INSERIDOS NO CRAS.
431,46
15/12/2014
Liquidação de empenho nesta data
431,46
17/12/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
431,46
TOTAL
431,46
431,46
431,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
