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Exercício: 2014
Nome do Credor: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	51	Data de lançamento:	07/01/2014
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE CORREIOS PARA EXERCICIO DE 2014	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2014	SERVIÇOS DE CORREIOS PARA EXERCICIO DE 2014	3.000,00
20/01/2014	Liquidação de empenho nesta data		333,65
20/01/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			333,65
05/02/2014	Liquidação de empenho nesta data		155,80
17/02/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			155,80
18/03/2014	Liquidação de empenho nesta data		202,90
14/04/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.635,32
25/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.635,32
12/05/2014	Liquidação de empenho nesta data		201,36
19/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			201,36
13/06/2014	Liquidação de empenho nesta data		347,73
17/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			202,90
17/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			347,73
16/07/2014	Liquidação de empenho nesta data		118,58
21/07/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			118,58
16/10/2014		-4,66
TOTAL		2.995,34	2.995,34	2.995,34
SALDO A PAGAR				0,00