Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: NÃO UTILIZAR - COOPER. DE SERV. DE SAÚDE- UNIMED |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5101 |
Data de lançamento: |
15/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERV. MED. PRESTADOS, CONSULTAS. MÊS 11/2014. |
4.529,00 |
4.529,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2014 |
SERV. MED. PRESTADOS, CONSULTAS. MÊS 11/2014. |
4.529,00 |
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| 16/12/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.529,00 |
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| 18/12/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.692,12 |
| 18/12/2014 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-836,88 |
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| 18/12/2014 |
|
-836,88 |
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| TOTAL |
3.692,12 |
3.692,12 |
3.692,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
