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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LAUDIR ANTONIO MOMOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5117	Data de lançamento:	17/12/2014
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR PACIENTE HELOISA BAGATINI NO HOSPITAL DE CLINICAS E JOSE DO ROSARIO NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2014	DESPESAS DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR PACIENTE HELOISA BAGATINI NO HOSPITAL DE CLINICAS E JOSE DO ROSARIO NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA.	120,00
17/12/2014	Liquidação de empenho nesta data		120,00
17/12/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			120,00
22/12/2014	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-31,00
22/12/2014	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-31,00
22/12/2014		-31,00
TOTAL		89,00	89,00	89,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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