Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ARATUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5121 |
Data de lançamento: |
17/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO REORDENAMENTO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
UMA VIAGEM COM PESSOAS COM DEFICIENCIA QUE FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES DE SERV DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS PARA MARCELINO RAMOS. |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2014 |
UMA VIAGEM COM PESSOAS COM DEFICIENCIA QUE FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES DE SERV DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS PARA MARCELINO RAMOS. |
750,00 |
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| 17/12/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
750,00 |
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| 17/12/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
750,00 |
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| 17/12/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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24,75 |
| 17/12/2014 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-750,00 |
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| 18/12/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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725,25 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
17/12/2014 |
24,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
24,75 |
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