Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5200 |
Data de lançamento: |
18/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.04.01.01.00.00 - DETERMINADO-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60% FUNDEF) |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOLHA PGTO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CLAUDIMAR |
901,88 |
901,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2014 |
FOLHA PGTO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CLAUDIMAR |
901,88 |
|
|
| 18/12/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
901,88 |
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| 18/12/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
72,15 |
| 29/12/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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829,73 |
| TOTAL |
901,88 |
901,88 |
901,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS EXECUTIVO |
18/12/2014 |
72,15 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
72,15 |
|
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