Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: BAR E RESTAURANTE THEREZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5240 |
Data de lançamento: |
19/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. PNAE - MERENDA ENS. INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Merenda Escolar FNDE PNAE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
200 PASTÉIS, 200 SALGADOS, 03 PÃO DE LÓ. P/ MERENDA ESCOLA JUBARÉ |
345,00 |
345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2014 |
200 PASTÉIS, 200 SALGADOS, 03 PÃO DE LÓ. P/ MERENDA ESCOLA JUBARÉ |
345,00 |
|
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| 19/12/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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345,00 |
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| 23/12/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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345,00 |
| TOTAL |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
