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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VALDELIRIO BRONDANI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5274	Data de lançamento:	22/12/2014
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	3390.30.05.00.00.00 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	03 CX DE GIRANDOLA MINI SHOW, 03 CX DE GIRANDOLA MINI SHOW COM TURBILHÃO, 03 CX DE GIRANDOLA MARAVILHA, 04 CX DE GIRANDOLA CREP C/3, 05 CX DE GIRANDOLA 468 TIROS E 02 TORTA ANETISTA 16MM.	1.770,00	1.770,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/12/2014	03 CX DE GIRANDOLA MINI SHOW, 03 CX DE GIRANDOLA MINI SHOW COM TURBILHÃO, 03 CX DE GIRANDOLA MARAVILHA, 04 CX DE GIRANDOLA CREP C/3, 05 CX DE GIRANDOLA 468 TIROS E 02 TORTA ANETISTA 16MM.	1.770,00
23/12/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.770,00
12/01/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.770,00
TOTAL		1.770,00	1.770,00	1.770,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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