Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JOSEMAR REUS BAGATINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
59 |
Data de lançamento: |
07/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LOCAÇÃO DE AREA DE TERRAS NO MORO DA ANTENA ONDE ESTÃO INSTALADOS RADIOS DA INTERNET E ANTENAS DE TV CONFORME CONTRATO 28/2013 |
298,92 |
1.195,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2014 |
LOCAÇÃO DE AREA DE TERRAS NO MORO DA ANTENA ONDE ESTÃO INSTALADOS RADIOS DA INTERNET E ANTENAS DE TV CONFORME CONTRATO 28/2013 |
1.195,68 |
|
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| 30/01/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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298,92 |
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| 10/02/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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298,92 |
| 06/03/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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298,92 |
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| 13/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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298,92 |
| 27/03/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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298,92 |
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| 02/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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298,92 |
| 23/04/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
298,92 |
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| 02/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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298,92 |
| TOTAL |
1.195,68 |
1.195,68 |
1.195,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
