Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MOACIR MACIÉL DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
681 |
Data de lançamento: |
20/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO DE SOM E LUZES P/ CERIMONIA DO MUNICÍPIO. LOCAÇÃO E LUZES P/ O BAILE COM DURAÇÃO DE 04 HORAS |
4.780,00 |
4.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2014 |
LOCAÇÃO DE SOM E LUZES P/ CERIMONIA DO MUNICÍPIO. LOCAÇÃO E LUZES P/ O BAILE COM DURAÇÃO DE 04 HORAS |
4.780,00 |
|
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| 26/02/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.780,00 |
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| 26/02/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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95,60 |
| 05/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
4.684,40 |
| TOTAL |
4.780,00 |
4.780,00 |
4.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS EXECUTIVO |
26/02/2014 |
95,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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95,60 |
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