Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: NOVASUL COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
734 |
Data de lançamento: |
20/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUVAS DE PROCEDIMENTO, COMPRESSAS DE GAZE, SUGADOR ODONTOLÓGICO, MASCARAS BRANCA, AGULHAS GENGIVAL, ÁGUA DESTILADA E CLOREXIDINA |
828,00 |
828,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2014 |
LUVAS DE PROCEDIMENTO, COMPRESSAS DE GAZE, SUGADOR ODONTOLÓGICO, MASCARAS BRANCA, AGULHAS GENGIVAL, ÁGUA DESTILADA E CLOREXIDINA |
828,00 |
|
|
| 24/02/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
828,00 |
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| 10/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
828,00 |
| TOTAL |
828,00 |
828,00 |
828,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
