| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SETIMO CARLOS TRENTIN- JURIDICA |
| Número do empenho: | 772 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 pá, 01 cabo p/ pá, 10 pct de raticida, 01 tomada de luz, 02 lâmina serra ferro, 03 parafusos, 22 mt de sombrite, 01 tomada externa 2 polos, 01 cx de gordura, 01 sifão, 02 tampão 0,75, 10 parafusos, 01 cano 25" 6mt, 04 joelhos 25", 02 luvas 25", 02 abraçadeira, 01 registro 20", 01 protetor ouvidos, 02 par luvas couro, 01 luva couro, 01 carrinho de mão. p/ setor de obras | 336,35 | 336,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | 01 pá, 01 cabo p/ pá, 10 pct de raticida, 01 tomada de luz, 02 lâmina serra ferro, 03 parafusos, 22 mt de sombrite, 01 tomada externa 2 polos, 01 cx de gordura, 01 sifão, 02 tampão 0,75, 10 parafusos, 01 cano 25" 6mt, 04 joelhos 25", 02 luvas 25", 02 abraçadeira, 01 registro 20", 01 protetor ouvidos, 02 par luvas couro, 01 luva couro, 01 carrinho de mão. p/ setor de obras | 336,35 | ||
| 07/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 336,35 | ||
| 25/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 336,35 | ||
| TOTAL | 336,35 | 336,35 | 336,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
