Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FARMÁCIA PERTILE SANTORI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
785 |
Data de lançamento: |
26/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEDICAMENTOS P/ CÁTIA BAGNARA, CATIA FERREIRA ROSA, ELIZANDRA PRIOR, EURIDES DOS SANTOS, GENI PÉRTILE, GILBERTO DA SILVA, LUCIA NAVA, MARLENE PELIZZA, NELSON PAGLIÁRI |
758,39 |
758,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2014 |
MEDICAMENTOS P/ CÁTIA BAGNARA, CATIA FERREIRA ROSA, ELIZANDRA PRIOR, EURIDES DOS SANTOS, GENI PÉRTILE, GILBERTO DA SILVA, LUCIA NAVA, MARLENE PELIZZA, NELSON PAGLIÁRI |
758,39 |
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| 26/02/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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758,39 |
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| 10/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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758,39 |
| TOTAL |
758,39 |
758,39 |
758,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
