Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ODAIR ANTONIO MUNARO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
797 |
Data de lançamento: |
27/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
3 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
200 HS DE SERVIÇOS COM TRATOR AGRÍCOLA CONF. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 003/2014 |
30,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2014 |
200 HS DE SERVIÇOS COM TRATOR AGRÍCOLA CONF. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 003/2014 |
6.000,00 |
|
|
| 22/04/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.599,00 |
|
| 22/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
224,80 |
| 22/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
91,06 |
| 05/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.283,14 |
| 01/07/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.401,00 |
|
| 14/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.401,00 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
22/04/2014 |
224,80 |
|
Lançada |
| IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS |
22/04/2014 |
91,06 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
315,86 |
|
|
