Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ANDRÉ LUIS ANDREOLA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
803 |
Data de lançamento: |
27/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
03 LT DE VERNIZ, 02 LT DE TINTA, 03 LENTES, 03 BICOS FAROL, 03 FUSÍL,04 CHAVETAS E 10 MTS DE FIO P/ MICROÔNIBUS IRN1592 |
312,55 |
312,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2014 |
03 LT DE VERNIZ, 02 LT DE TINTA, 03 LENTES, 03 BICOS FAROL, 03 FUSÍL,04 CHAVETAS E 10 MTS DE FIO P/ MICROÔNIBUS IRN1592 |
312,55 |
|
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| 27/02/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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312,55 |
|
| 10/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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312,55 |
| TOTAL |
312,55 |
312,55 |
312,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
