MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AMORTECEDORES, COXIM DE AMORTECEDORES, KIT ROLAMENTOS, BUCHAS DE BANDEJAS, BIELA DO ESTABILIZADOR, ÓLEO 15W40, JOGO DE PASTILHA DE FREIO. P/ GOL PLACA IRX4650
1.505,80
1.505,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2014
AMORTECEDORES, COXIM DE AMORTECEDORES, KIT ROLAMENTOS, BUCHAS DE BANDEJAS, BIELA DO ESTABILIZADOR, ÓLEO 15W40, JOGO DE PASTILHA DE FREIO. P/ GOL PLACA IRX4650
1.505,80
27/02/2014
Liquidação de empenho nesta data
1.505,80
10/03/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
1.505,80
TOTAL
1.505,80
1.505,80
1.505,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
