Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
832 |
Data de lançamento: |
27/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 BOMBONA DE DETERGENTE 50LTS, 01 BOMB. DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO 50LTS, 01 SABÃO EM PÓ 5KG, 01 ÁGUA SANITÁRIA 20 LTS - P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL |
194,00 |
194,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2014 |
01 BOMBONA DE DETERGENTE 50LTS, 01 BOMB. DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO 50LTS, 01 SABÃO EM PÓ 5KG, 01 ÁGUA SANITÁRIA 20 LTS - P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL |
194,00 |
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| 27/02/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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194,00 |
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| 26/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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194,00 |
| TOTAL |
194,00 |
194,00 |
194,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
