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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LAUDIR ANTONIO MOMOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	852	Data de lançamento:	28/02/2014
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO NO VALOR DE 120,00 PARA EVENTUAIS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE HOSPITAL DAS CLINICAS LEVAR PACIENTE HELOISA	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2014	ADIANTAMENTO NO VALOR DE 120,00 PARA EVENTUAIS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE HOSPITAL DAS CLINICAS LEVAR PACIENTE HELOISA	120,00
28/02/2014	Liquidação de empenho nesta data		120,00
05/03/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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