Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PFB COM. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
919 |
Data de lançamento: |
10/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 KIT REPARO CARBURADOR, 02FILTRO OLEO E 02 FILTRO DE AR. |
578,00 |
578,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2014 |
02 KIT REPARO CARBURADOR, 02FILTRO OLEO E 02 FILTRO DE AR. |
578,00 |
|
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| 10/03/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
578,00 |
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| 04/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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578,00 |
| TOTAL |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
