Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COOP.TRIT.ERECHIM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
993 |
Data de lançamento: |
13/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 TACPLUS 200ML E 03 GLUTAQUAT 1LT. PARA PEDELUVIO E DESINFECÇÃO DOS CAMINHÕES EXPOBARRA. |
101,00 |
101,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2014 |
01 TACPLUS 200ML E 03 GLUTAQUAT 1LT. PARA PEDELUVIO E DESINFECÇÃO DOS CAMINHÕES EXPOBARRA. |
101,00 |
|
|
| 13/03/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
101,00 |
|
| 01/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
101,00 |
| TOTAL |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
