Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CORBELLINI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
104 |
Data de lançamento: |
09/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
04 BUCHAS, 05 ENGRENAGENS E 02 ROLAMENTO. PARA DISTRIBUIDOR DE CALCAREO. |
935,40 |
935,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2015 |
04 BUCHAS, 05 ENGRENAGENS E 02 ROLAMENTO. PARA DISTRIBUIDOR DE CALCAREO. |
935,40 |
|
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| 12/01/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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935,40 |
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| 19/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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935,40 |
| TOTAL |
935,40 |
935,40 |
935,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
