Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LIMA & PFERL LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1059 |
Data de lançamento: |
23/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
52 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 ADAPTADOR, 300MT DE CABO 50MM, 02 CURVA SOL, 01 FLANGE, 01 LUVA PVC MISTA, 20 TUBO DE REVESTIMENTO E 02 UNIÃO PVC 60MM. PARA REDE DE AGUA. |
4.131,50 |
4.131,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2015 |
02 ADAPTADOR, 300MT DE CABO 50MM, 02 CURVA SOL, 01 FLANGE, 01 LUVA PVC MISTA, 20 TUBO DE REVESTIMENTO E 02 UNIÃO PVC 60MM. PARA REDE DE AGUA. |
4.131,50 |
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| 23/03/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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4.131,50 |
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| 30/03/2015 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-4.131,50 |
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| 30/03/2015 |
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-4.131,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
