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Exercício: 2015
Nome do Credor: MARIELI FATIMA ILHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1134	Data de lançamento:	25/03/2015
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PREST. SERV. PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMATICA COM CARGA HORARIA TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS.	6.720,00	6.720,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2015	PREST. SERV. PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMATICA COM CARGA HORARIA TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS.	6.720,00
06/04/2015	Liquidação de empenho nesta data		672,00
13/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			672,00
05/05/2015	Liquidação de empenho nesta data		1.344,00
13/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.344,00
28/05/2015	Liquidação de empenho nesta data		1.344,00
08/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.344,00
25/06/2015	Liquidação de empenho nesta data		1.344,00
01/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.344,00
30/07/2015	Liquidação de empenho nesta data		1.344,00
05/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.344,00
13/08/2015	Liquidação de empenho nesta data		672,00
18/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			672,00
TOTAL		6.720,00	6.720,00	6.720,00
SALDO A PAGAR				0,00