Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DIVEMAQ AGRÍCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1189 |
Data de lançamento: |
30/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
71 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
04 LAMPADAS PINGO D AGUA E 02 LAMPADAS FAROL DIANTEIRO. PARA MICROONIBUS IRM 1592. |
96,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2015 |
04 LAMPADAS PINGO D AGUA E 02 LAMPADAS FAROL DIANTEIRO. PARA MICROONIBUS IRM 1592. |
96,00 |
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| 08/04/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
96,00 |
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| 13/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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96,00 |
| TOTAL |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
