Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INST.PREV.DO ESTADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1223 |
Data de lançamento: |
31/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INSTITUIÇÕES DE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIBUIÇÃO IPERGS, MÊS 03/2015. SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
3.992,45 |
3.992,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2015 |
CONTRIBUIÇÃO IPERGS, MÊS 03/2015. SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
3.992,45 |
|
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| 31/03/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.992,45 |
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| 14/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.992,45 |
| TOTAL |
3.992,45 |
3.992,45 |
3.992,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
