Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EDSON JOSE FERANTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1289 |
Data de lançamento: |
01/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2010 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 03/2015. TOMADA DE PREÇOS 02/2014. |
8.616,38 |
8.616,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2015 |
TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 03/2015. TOMADA DE PREÇOS 02/2014. |
8.616,38 |
|
|
| 06/04/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
8.616,38 |
|
| 06/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
232,64 |
| 06/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
488,37 |
| 08/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
7.895,37 |
| TOTAL |
8.616,38 |
8.616,38 |
8.616,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
06/04/2015 |
232,64 |
|
Lançada |
| IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS |
06/04/2015 |
488,37 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
721,01 |
|
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