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Exercício: 2015
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	1292	Data de lançamento:	02/04/2015
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OPERAÇÃO DE CREDITO PROVIAS PARCELAS, 41, 42 , 43, 44, 45, 46, 47	87.500,40	87.500,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2015	OPERAÇÃO DE CREDITO PROVIAS PARCELAS, 41, 42 , 43, 44, 45, 46, 47	87.500,40
02/04/2015	Liquidação de empenho nesta data		12.499,99
02/04/2015	Liquidação de empenho nesta data		12.499,99
02/04/2015	Liquidação de empenho nesta data		12.499,99
02/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			12.499,99
02/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			12.499,99
02/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			12.499,99
29/06/2015	Liquidação de empenho nesta data		12.499,99
29/06/2015	Liquidação de empenho nesta data		37.500,44
29/06/2015	Liquidação de empenho nesta data		12.499,99
29/06/2015	Liquidação de empenho nesta data		12.499,99
29/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			12.499,99
29/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			12.499,99
29/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			12.499,99
29/06/2015	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-37.500,44
21/09/2015		-12.500,46
TOTAL		74.999,94	74.999,94	74.999,94
SALDO A PAGAR				0,00