Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: REHABILITARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1383	Data de lançamento:	09/04/2015
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	3 / 2013

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PREST DE SERV NA AREA NUTRICIONAL PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.10 HORAS SEMANAIS.	6.725,70	6.725,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2015	PREST DE SERV NA AREA NUTRICIONAL PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.10 HORAS SEMANAIS.	6.725,70
09/04/2015	Liquidação de empenho nesta data		672,57
09/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			13,45
20/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			659,12
29/04/2015	Liquidação de empenho nesta data		672,57
29/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			13,45
07/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			659,12
28/05/2015	Liquidação de empenho nesta data		681,04
28/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			13,62
09/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			667,42
02/07/2015	Liquidação de empenho nesta data		676,80
02/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			13,54
09/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			663,26
30/07/2015	Liquidação de empenho nesta data		676,80
30/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			13,54
10/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			663,26
03/09/2015	Liquidação de empenho nesta data		541,44
03/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			10,82
16/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			530,62
01/10/2015	Liquidação de empenho nesta data		541,44
01/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			10,82
14/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			530,62
28/10/2015	Liquidação de empenho nesta data		541,44
28/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			10,82
10/11/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			530,62
01/12/2015	Liquidação de empenho nesta data		541,44
01/12/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			10,82
14/12/2015	Liquidação de empenho nesta data		541,44
14/12/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			10,82
14/12/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			530,62
17/12/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			530,62
30/12/2015		-638,72
TOTAL		6.086,98	6.086,98	6.086,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	09/04/2015	13,45	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	29/04/2015	13,45	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	28/05/2015	13,62	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	02/07/2015	13,54	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	30/07/2015	13,54	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	03/09/2015	10,82	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	01/10/2015	10,82	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	28/10/2015	10,82	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	01/12/2015	10,82	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	14/12/2015	10,82	Lançada
TOTAL		121,70

Serviço de Informações Municipais®

Simplificando ao cidadão o acesso ao município.