| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 1473 | Data de lançamento: | 14/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERRA CORTAR S/MOTOR, JUNTA UNIVERSAL, PINO ELÁSTICO, BOMBA MANUAL 400GR P/ GRAXA, GRAXEIRA RETA, VASELINA SOLIDA- BALDE 3KG, FITA ISOLANTE 10 MT, DISCO DESB, ARAME MIG, ARRUELAS LISA, ADESIVO JUNTAS, PANO LIMPEZA, PARAFUSOS AÇO, VÁLVULA DE CONTROLE DE GRXA, CABO PP 2,5MM, PLUG MACHO, PLUG FEMEA. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. | 1.596,47 | 1.596,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2015 | SERRA CORTAR S/MOTOR, JUNTA UNIVERSAL, PINO ELÁSTICO, BOMBA MANUAL 400GR P/ GRAXA, GRAXEIRA RETA, VASELINA SOLIDA- BALDE 3KG, FITA ISOLANTE 10 MT, DISCO DESB, ARAME MIG, ARRUELAS LISA, ADESIVO JUNTAS, PANO LIMPEZA, PARAFUSOS AÇO, VÁLVULA DE CONTROLE DE GRXA, CABO PP 2,5MM, PLUG MACHO, PLUG FEMEA. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. | 1.596,47 | ||
| 14/04/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.596,47 | ||
| 11/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.596,47 | ||
| TOTAL | 1.596,47 | 1.596,47 | 1.596,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
