Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ARDUINO GALINA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1481 |
Data de lançamento: |
14/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
100 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 PNEU 215/75R16 E 02 VALVULAS PNEU S CAMARA. |
1.414,00 |
1.414,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2015 |
02 PNEU 215/75R16 E 02 VALVULAS PNEU S CAMARA. |
1.414,00 |
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| 14/04/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.414,00 |
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| 11/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.414,00 |
| TOTAL |
1.414,00 |
1.414,00 |
1.414,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
